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行政事業(yè)單位內控信息化系統(tǒng)

內控信息化平臺是一種面向行政管理部門的內部控制管理軟件,旨在幫助行政管理部門實現(xiàn)內部控制的標準化、自動化和協(xié)同。該軟件可以幫助行政管理部門管理內部控制的各個方面,包括控制計劃、控制測試等,并通過內部控制框架的建立和實施,提高行政管理部門內部控制的效率和可靠性,降低內控風險,保障行政管理部門的財務信息合規(guī)性和規(guī)范化。

特色功能
  • 業(yè)財一體

  • 強銜接

  • 控風險

    做好預算、計劃、標準、額度、借款、原始單據(jù)6項控制。

  • 明職責

    梳理崗位、流程和權責,明確每種業(yè)務各環(huán)節(jié)責任審查內容

  • 提效率

    少走流程、少走彎路、少走覆轍

  • 重服務

    寓管理于服務,主動幫助;用戶做對事情,做好事情,

產品亮點
  • 預算多重管控

  • 支出預算管控

    預算實行歸口管理,所有業(yè)務支出都必須基于預算預算規(guī)則。事前申請單據(jù)申請金額不能超過預算余額;報銷單據(jù)報銷金額不能超過事前申請金額,且不能超過當時預算余額。注:特殊情況不管控,系統(tǒng)內可在單據(jù)設置控制。

  • 制度化管理

    根據(jù)單位規(guī)章制度,將制度中的執(zhí)行標準嵌入到對應的業(yè)務表單中,對業(yè)務進行標準化控制,如填寫不規(guī)范或超出標準無法發(fā)起業(yè)務。

  • 流程自動流轉化

    內控系統(tǒng)嚴格按照單位管理制度設計流程,每一步審核人的意見都詳細記錄在審批流程中,申請人只需按要求填寫內容并提交,剩下的審批過程,系統(tǒng)將自動流轉,無需人為干預。實現(xiàn)了風險點從“人控”向“機控”的轉變,減少人為因素導致的流程風險。

  • 時效性

    在移動端,對已提交的單據(jù)進行審批,打破時間和空間的限制,合理利用碎片化的時間,輕松高效完成審批工作。

應用場景
  • 行政單位

    系統(tǒng)將內控相關的組織建設、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中,由“機控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據(jù),實現(xiàn)了對經費的事前、事中、事后全流程控制。




  • 事業(yè)單位

    系統(tǒng)將內控相關的組織建設、法律法規(guī)、規(guī)章制度、工作流程、崗位管理等固化到系統(tǒng)平臺中,由“機控”代替“人控”,做到流程可跟蹤,審批有依據(jù),實現(xiàn)了對經費的事前、事中、事后全流程控制。




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